一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展，学科中专学历教育及岗位培训、医学卫生继续教育培训。

(二)单位及人员构成情况

北京市西城区卫生学校2017年行政编制0人;事业编制54人;工勤编制0名;实际12人;长期聘用临时工0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

(三)本年度的主要工作任务

培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展，学科中专学历教育及岗位培训、医学卫生继续教育培训。

二、收入决算说明

2017年收入总计2，062，639.20元。其中：本年收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，年初结转和结余0元，在本年收入中，财政拨款收入2，062，639.20元，占收入合计的100%;上级补助收入0元，占收入合计的0%;事业收入0元，占收入合计的0%;经营收入0元，占收入合计的0%;附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%;其他收入0元，占收入合计的0%。相比2016年决算收入的1，978，375元，增加84，264.20元，增幅为4.26%，主要是由于机关事业单位职业年金、养老保险的增长。

三、支出决算说明

(一)2017年公共预算财政拨款2，062，639.20元，相比2016年的公共预算财政拨款1，978，375元，增加了84，264.20元，增幅为4.26%，主要是机关事业单位职业年金、养老保险的增长，其中(1)基本支出决算2，062，639.20元，其中公用支出0元。(2)项目支出决算0元。主要项目是：①②③④。

(二)2017年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

(四)2017年机关运行经费决算情况

2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算安排的行政运行经费，合计0元。比去年上升或下降0元。

机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(五)行政事业性收费重点项目信息

无

(六)绩效信息

无

四、“三公”经费财政拨款决算安排情况说明

(一)决算单位范围

北京市西城区卫生学校部门决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区卫生学校。

(二)关于2017年部门决算中“三公”经费财政拨款决算支出情况的说明。

2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，其中：

1.因公出国(境)费

2017年财政拨款因公出国(境)费支出0元。

因公出国(境)团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。我单位2017年因公出国(境)费为0元，较2016年的0元上升或下降了0元，2016年参加其他单位组织的出国(境)团组0个，全年因公出国(境)累计0人次，2017年比2016年因公出国(境)费无增加。

2.公务接待费

2017年公共预算财政拨款支出0元，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共外事接待0人次，0元，2016年财政拨款决算支出0元，比2016年增加或减少0元。

3.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车数量为1辆，财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。2016年财政拨款支出0元，比2016年增加或降低0元。

五、政府性基金决算财政拨款收入、支出全为零。

六、截止2017年12月31日，我系统占用固定资产总额4，823，118.57元。

附件.doc