一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市西城区首都医科大学附属复兴医院月坛社区卫生服务中心是一个集防、治、保、康、计、教为一体的一所社区卫生服务机构，下设9个社区卫生服务站。主要开展的服务项目有：全科、中医、老年保健、健康教育、家庭病床、慢病管理、双向转诊、预防保健、计划免疫、妇女儿童保健、心里咨询、计生咨询指导、康复、健康管理、家庭护理、全科医生团队家庭责任制管理等基本医疗和公共服务项目，能够为辖区居民提供方便、价廉、快捷、质优的服务。

(二)单位及人员构成情况

北京市西城区首都医科大学附属复兴医院月坛社区卫生服务中心单位行政编制0人;事业编制215人;工勤编制 0名;实际183人;长期聘用临时工28人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

(三)本年度的主要工作任务

1、落实医改要求，推进分级诊疗

配合上级要求，全面完成“医药分开、医疗服务价格规范、药品阳光采购”改革要求，落实信息系统升级、医疗及药品目录调整及价格调整、医事服务费启用等工作安排，保证医改工作的顺利推进。中心结合自身服务特色，创新服务运行模式，完善内部绩效考核方案，提升社区卫生服务能力及服务效率，积极推动分级诊疗的实现。

2、提升家庭医生式服务有效签约及服务落实

以家庭医生式服务为抓手，推进有效签约服务，延伸社区卫生服务功能，改善社区卫生服务环境，加强信息技术支撑，全面提高社区卫生医疗服务质量，加强医患互动，改善居民感受，提高服务效能。

3、强化质量控制，不断完善绩效考核管理

根据社区卫生发展状况及整体要求，结合中心实际情况不断完善绩效考核指标及细则，突出家庭医生签约服务等重点工作的考核，实现绩效考核的科学性、公平性、及时性、准确性，使绩效考核工作更加精细化和制度化。

组织实施室间质评计划，持续评估和监控实验室检测或校准能力，以保证临床实验室为临床和患者提供准确可靠的检验结果，为实验室认可提供技术依据。

4、探索加强公共卫生质量管理，保证各项公共卫生服务稳步推进

加强公共卫生质量管理，进一步规范计划免疫、妇幼保健、传染病管理等工作流程，明确工作制度，将科室质控与中心质控相结合，提高各项公共卫生管理质量，确保各项公共卫生服务稳步推进。

强化互联网,医疗健康信息便民服务理念

自助挂号机及自动发药机的投入使用。以“健康中国2030规划纲要”为行动指南;以提高人民健康水平为核心;以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境为工作目标;全方位、全周期的保障人民健康。

确立以基本医疗作为复兴-月坛社区卫生服务模式的契机和内涵建设。

确立了抓基本医疗慢病管理就是抓社区卫生服务的内涵建设的基本方针，中心每名员工都有严格的绩效管理考核指标。4种慢性病管理标准、流程、评价体系是绩效考核测评中的基石，也是医护人员积极参加继续教育、努力学习新知识的必然结果，同时，也是符合“坚持以维护患者的利益为最高利益，坚持一切以保障社区公众的身心健康为宗旨，追求优质、高效的医疗服务并永续不断”ISO的办院方针。

二、收入决算说明

2017年收入总计219014162.35元。其中：本年收入217506676.80元，用事业基金弥补收支差额0元，年初结转和结余1507485.55元，在本年收入中，财政拨款收入47105558.04元，占收入合计的21.66%;上级补助收入0元，占收入合计的0%;事业收入170039370.02元，占收入合计的78.18%;经营收入0元，占收入合计的0%;附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%;其他收入361748.74元，占收入合计的0.16%。相比2016年决算收入的176935470.16元，增加40571206.64元，增幅为22.93%，主要是由于2017年事业收入及其他收入增长较多。

三、支出决算说明

(一)2017年公共预算财政拨款46518359.59元，相比2016年的公共预算财政拨款42769721.79元，增加了3748637.80元，增幅为8.76%，主要是项目经费增长，其中(1)基本支出决算17917474.92元，其中公用支出0元。(2)项目支出决算28600884.67元。主要项目是：①政府购买服务经费②社区站房租③社区卫生服务站运行补助经费④目录内医疗设备购置经费。

(二)2017年涉及政府采购项目1个，决算资金1397800元。

(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

(四)2017年机关运行经费决算情况

2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算安排的行政运行经费，合计0元。比去年下降0元。

机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(五)行政事业性收费重点项目信息

我单位无行政事业性收费重点项目。

(六)绩效信息

我单位实施西城区社管中心统一下发的绩效考核管理制度，单位内部每月按科室进行绩效考核及质量控制，并由专人管理对考核内容进行梳理和汇总，每季度社管中心对我中心进行绩效考核，并按考核制度进行评分。

四、“三公”经费财政拨款决算安排情况说明

(一)决算单位范围

北京市西城区首都医科大学附属复兴医院月坛社区卫生服务中心单位部门决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区首都医科大学附属复兴医院月坛社区卫生服务中心单位。

(二)关于2017年部门决算中“三公”经费财政拨款决算支出情况的说明。

2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出44906.85元，其中：

1.因公出国(境)费

2017年财政拨款因公出国(境)费支出0元。

因公出国(境)团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。我单位2017年因公出国(境)费为0元，较2016年的0元上下降了0元，2016年参加其他单位组织的出国(境)团组0个，全年因公出国(境)累计0人次

2.公务接待费

2017年公共预算财政拨款支出0元，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共外事接待0人次，0元，2016年财政拨款决算支出0元，比2016年增加0元。

3.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车数量为2辆，财政拨款公务用车购置及运行维护费支出44906.85元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费44906.85元。2016年财政拨款支出105014.32元，比2016年降低60107.47元。主要原因是减少公务用车。

五、政府性基金决算财政拨款收入、支出全为零。

六、截止2017年12月31日，我单位占用固定资产总额50324257.55元。

附件.doc