一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

首都医科大学附属复兴医院建于1950年，经过68年的发展，现已成为集医疗、教学、科研、预防和社区卫生服务为一体的、拥有妇科内镜、危重症医学（ICU）、心血管疾病防治、月坛社区全科医学服务等特色学科的三级综合医院。

（二）人员构成情况

北京市西城区卫生和计划生育委员会行政编制人;事业编制1514人；工勤编制0名；实际1299人；长期聘用临时工348人。

离退休人员864人，其中：离休34人，退休830 人。

（三）本预算年度的主要工作任务

严格执行预算,做好2018年度预算执行工作。2018年是复兴医院“十三五”规划建设的关键一年，进一步推进各项改革工作，不断提高临床能力建设，积极推进西城区急救站建设，探索建立多种形式门诊预约挂号，推进分级诊疗和双向转诊，充分发挥医院区域医疗中心的优势，推进紧密型医联体建设和医院各项工作的有效开展。

二、收入预算说明

2018年首都医科大学附属复兴医院总支出安排92117.59万元。其中：预算内资金安排16505.08万元，财政专户资金安排 0万元，其他资金安排75612.51万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。2017年收入预算111726.41万元。2018年收入预算比2017年减少19608.82 万元。原因是药品费降低。我单位不涉及政府性基金收入预算。

三、支出预算说明

（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算35461.46万元，其中公用支出2599.63万元。（2）项目支出预算56656.13万元。主要项目是①药品费27202.49万元②卫生材料费14493.83万元。

（二）2018年涉及政府采购项目68个，预算资金7086.15万元。

（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（四）2018年机关运行经费预算情况

 2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计2599.63万元。比去年减少298.06万元，主要是由于压缩各项费用。

机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）行政事业性收费重点项目信息

无

（六）绩效信息

无

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）预算单位范围

首都医科大学附属复兴医院部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即首都医科大学附属复兴医院。

（二）关于2018年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中：

1.因公出国（境）费0

2018年财政拨款预算安排0万元。

2.公务接待费0

2018年财政拨款预算安排0万元。2017年财政拨款预算安排0万元。

3.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车数量为15辆，财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年财政拨款预算安排0万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。

六、截止2017年12月31日，我单位占用固定资产总额28,674.73万元。

首都医科大学附属复兴医院2018年预算公开附件.doc