一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区首都医科大学附属复兴医院月坛社区卫生服务中心是一个集防、治、保、康、计、教为一体的一所社区卫生服务机构，下设9个社区卫生服务站。主要开展的服务项目有：全科、中医、老年保健、健康教育、家庭病床、慢病管理、双向转诊、预防保健、计划免疫、妇女儿童保健、心里咨询、计生咨询指导、康复、健康管理、家庭护理、全科医生团队家庭责任制管理等基本医疗和公共服务项目，能够为辖区居民提供方便、价廉、快捷、质优的服务。

（二）人员构成情况

北京市西城区首都医科大学附属复兴医院月坛社区卫生服务中心行政编制0人;事业编制215人；工勤编制0名；实际209人；长期聘用临时工0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

（三）本预算年度的主要工作任务

严格执行预算,做好2018年度预算执行工作。

1、继续按照医改要求，推进分级诊疗

2、提升家庭医生式服务有效签约及服务落实

3、强化质量控制，不断完善绩效考核管理

4、探索加强公共卫生质量管理，保证各项公共卫生服务稳步推进

加强公共卫生质量管理，进一步规范计划免疫、妇幼保健、传染病管理等工作流程，明确工作制度，将科室质控与中心质控相结合，提高各项公共卫生管理质量，确保各项公共卫生服务稳步推进。

二、收入预算说明

2018年北京市西城区首都医科大学附属复兴医院月坛社区卫生服务中心单位总支出安排25,612.77万元。其中：预算内资金安排5,719.53万元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排19,794.57万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排98.67万元。2017年收入预算20797.75万元。2018年收入预算比2017年增加4815.02万元。原因是其他资金中的药品卫材款数额增加。我单位不涉及政府性基金收入预算。

三、支出预算说明

（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算5841.52万元，其中公用支出348.28万元。（2）项目支出预算19672.58万元。主要项目是①业务用房房租279.69万元；②医疗设备购置198.10万元；③药品、材料、其他等费用14571.05万元；④基本公共卫生服务补助经费2335.07万元。

（二）2018年涉及政府采购项目10个，预算资金1088.55万元。

（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（四）2018年机关运行经费预算情况

 2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0万元。比去年下降0万元。

机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）行政事业性收费重点项目信息

我单位无行政事业性收费重点项目。

（六）绩效信息

我单位实施西城区社管中心统一下发的绩效考核管理制度，单位内部每月按科室进行绩效考核及质量控制，并由专人管理对考核内容进行梳理和汇总，每季度社管中心对我中心进行绩效考核，并按考核制度进行评分。

四、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）预算单位范围

北京市西城区首都医科大学附属复兴医院月坛社区卫生服务中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区首都医科大学附属复兴医院月坛社区卫生服务中心。

（二）关于2018年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中：

1.因公出国（境）费

2018年财政拨款预算安排0万元。2017年财政拨款预算安排0万元，比2017年增加或减少0万元。

2.公务接待费

2018年财政拨款预算安排0万元。2017年财政拨款预算安排0万元，比2017年减少0万元。

3.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年财政拨款预算安排0万元，比2017年减少0万元。 

五、政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。

六、截止2017年12月31日，我单位占用固定资产总额50,324,257.55元。

月坛社区卫生服务中心2018年预算公开附件.docx