一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展，学科中专学历教育及岗位培训、医学卫生继续教育培训。

（二）人员构成情况

北京市西城区卫生学校事业编制54人；实际12人；长期聘用临时工2人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

（三）本预算年度的主要工作任务

培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展，学科中专学历教育及岗位培训、医学卫生继续教育培训。

二、收入预算说明

2018年北京市西城区卫生学校单位总支出安排255.97万元。其中：预算内资金安排199.29万元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排56.68万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0.00万元。2017年收入预算202.38万元。2018年收入预算比2017年减少3.09万元。我单位不涉及政府性基金收入预算。

三、支出预算说明

（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算199.29万元，其中公用支出0万元。（2）项目支出预算0万元。

（二）2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（四）2018年机关运行经费预算情况

 2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0万元。比去年下降0万元。

机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）行政事业性收费重点项目信息

无

（六）绩效信息

无

四、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）预算单位范围

北京市西城区卫生学校部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区卫生学校。

（二）关于2018年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中：

1.因公出国（境）费

2018年财政拨款预算安排0万元。2017年财政拨款预算安排0万元，比2017年增加或减少0万元。

2.公务接待费

2018年财政拨款预算安排0万元。2017年财政拨款预算安排0万元，比2017年减少0万元。  

3.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年财政拨款预算安排0万元，比2017年减少0万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。

六、截止2017年12月31日，我单位占用固定资产总额505,207.07元。

西城区卫生学校2018年预算公开附件.docx