一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

内设机构设置22个。

职责：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育.

(二)单位及人员构成情况

首都医科大学附属复兴医院2017年行政编制0人;事业编制1514人;工勤编制0名;实际1681人;长期聘用临时工348人。

离退休人员34人，其中：离休34人，退休0人。

(三)本年度的主要工作任务

一、以建设紧密型医联体为抓手，推进分级诊疗工作。

二、完善医院急救体系建设，提高区域医疗应急处置能力。

三、发挥医院专业品牌优势，打造区域宫腔镜诊治中心。

四、发挥区域医疗中心优势，整合区域医疗资源，建立多个医学诊断中心。

五、推进全科-社区-健康管理中心体系建设，为辖区居民提供便捷体检服务。

六、深化医改，提高医院运营效率和医疗能力建设。

七、探索建立多种形式门诊预约挂号方式，改善医疗服务。

八、完善医院质量管理体系建设，提高医院精细化管理水平。

九、完善护理人员梯队建设，不断提升专业技术水平。

十、完善人力资源配置工作，合理做好人才梯队建设。

十一、积极推进财务预算管理工作，全面实施财务管控体系建设。

十二、积极做好教学管理工作，不断提高教师整体实力。

十三、完善科研管理和教育工作，积极推进临床研究中心建设。

十四、有效落实医疗服务价格调整工作，不断加强医保费用控制管理。

十五、不断加强后勤服务保障，全面落实安全生产工作。

十六、完善医疗设备维保质控管理，加强医疗器械耗材使用管理。

十七、探索社区卫生服务新机制，不断提高基层医疗卫生服务水平。

二、收入决算说明

2017年收入总计99,4215,584.94元。其中：本年收入1,029,772,921.62元，用事业基金弥补收支差额14,537,665.26元，年初结转和结余-50,095,001.94元，在本年收入中，财政拨款收入174,248,752.89元，占收入合计的16.92%;上级补助收入0元，占收入合计的0%;事业收入846,622,805.06元，占收入合计的82.21%;经营收入0元，占收入合计的0%;附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%;其他收入8,901,363.67元，占收入合计的0.86%。相比2016年决算收入的1,127,704,117.33元，减少97,931,195.71元，降幅为8.68%，主要是受医改政策影响,工作量下降所致。

三、支出决算说明

(一)2017年公共预算财政拨款174,248,752.89元，相比2016年的公共预算财政拨款181,075,468.30元，减少了6,826,715.41元，降幅为3.77%，主要是由于财政补助项目的减少。其中(1)基本支出决算103,706,395.43元，其中公用支出490,892.62元。(2)项目支出决算70,667,757.76元。主要项目是：①购置医疗设备②西配楼装修改造③老旧电梯更换④安保系统升级。

(二)2017年涉及政府采购项目6个，决算资金21,464,613.92元。

(三)2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

(四)2017年机关运行经费决算情况

2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算安排的行政运行经费，合计0元。比去年上升或下降0元。

机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(五)行政事业性收费重点项目信息

不涉及

(六)绩效信息

不涉及

四、“三公”经费财政拨款决算安排情况说明

(一)决算单位范围

首都医科大学附属复兴医院部门决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即首都医科大学附属复兴医院。

(二)关于2017年部门决算中“三公”经费财政拨款决算支出情况的说明。

2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，其中：

1.因公出国(境)费

2017年财政拨款因公出国(境)费支出0元。

因公出国(境)团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。我单位2017年因公出国(境)费为0元，较2016年的0元上升或下降了0元，2016年参加其他单位组织的出国(境)团组0个，全年因公出国(境)累计0人次.

2.公务接待费

2017年公共预算财政拨款支出0元，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共外事接待0人次，0元，2016年财政拨款决算支出0元，比2016年增加或减少0元。

3.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车数量为15辆，财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。2016年财政拨款支出0元，比2016年增加或降低0元。

五、政府性基金决算财政拨款收入、支出全为零。

六、截止2017年12月31日，我单位占用固定资产总额680,807,799.26元。

附件.doc